TEF: Transferência Eletrônica de Fundos
Passo a Passo
Para mandar respostas escreve um arquivo no C:\TEF_DIAL\REQ
Respostas estão arquivos no C:\TEF_DIAL\RESP
Arquivo de solicitação da compra (C:\TEF_DISC\REQ\IntPos.001)
Imagem do Arquivo |
Comentários
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000-000 = CRT |
Header p/venda p/cartão
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001-000 = 1 |
Identificação da solicitação
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002-000 = 123456 |
Número do documento fiscal vinculado
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003-000 = 001 |
Valor total da transação (R$0,01)
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999-999 = 0 |
Registro final do arquivo
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Arquivo de informação que a função está sendo executada (C:\TEF_DISC\RESP \IntPos.Sts)
Imagem do Arquivo |
Comentários
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000-000 = CRT |
Header p/venda p/cartão
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001-000 = 1 |
Identificação da solicitação
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999-999 = 0 |
Registro final do arquivo
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Arquivo de resposta (C:\TEF_DISC\RESP \IntPos.001)
Imagem do Arquivo |
Comentários
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000-000 = CRT |
Header p/venda p/cartão
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001-000 = 1 |
Identificação da solicitação
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002-000 = 123456 |
Número do documento fiscal vinculado
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003-000 = 001 |
Valor total da transação (R$0,01)
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004-000 = 1 |
Moeda = real
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009-000 = 0 |
Status da transação = OK
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010-000 = Nome da Rede |
Nome da Rede
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011-000 = 20 |
Tipo da Transação = Cartão de Débito à Vista
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012-000 = 123456789000 |
Número da NSU
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013-000 = 123456 |
Código de Autorização da Transação
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014-000 = 1234567890 |
Número do Lote da Transação
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015-000 = DDMMHHMMSS |
Data e a Hora da Transação (Host)
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016-000 = DDMMHHMMSS |
Data e Hora da Transação local (ponto de venda)
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022-000 = DDMMAAAA |
Data da Transação - Comprovante
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023-000 = HHMMSS |
Hora da Transação - Comprovante
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027-000 = 123XXYTZAAABC |
Finalização
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028-000 = 20 |
Quant. de linhas do comprovante = 20
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029-001 = “ Rede X” |
Imagem do comprovante – linha 01
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029-002 = “ Loja X” |
Imagem do comprovante – linha 02
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029-003 = “ Rua X” |
Imagem do comprovante – linha 03
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029-004 = “TERM.666666” |
Imagem do comprovante – linha 04
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029-005 = “ADM. X” |
Imagem do comprovante – linha 05
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029-... = ... |
Imagem do comprovante – linha ...
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029-019 = “ASSINATURA” |
Imagem do comprovante – linha 19
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029-020 = “CLIENTE X” |
Imagem do comprovante – linha 20
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040-000 = “ADM. X” |
Administradora do Cartão
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999-999 = 0 |
Registro final do arquivo
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Arquivo de confirmação (C:\TEF_DISC\REQ\IntPos.001)
Imagem do Arquivo |
Comentários
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000-000 = CNF |
Header p/ confirmação de finalização da venda e impressão do cupom Header p/venda p/cartão
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001-000 = 1 |
Identificação da solicitação
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002-000 = 123456 |
Número do documento fiscal vinculado
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010-000 = RedeX |
Rede responsável pela autorização
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012-000 = 123456789000 |
Número da Transação NSU
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027-000 = 123XXYTZAAABC |
Finalização
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999-999 = 0 |
Registro final do arquivo
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